目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年部門預(yù)算表（見附表）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、部門收支預(yù)算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預(yù)算支出情況

九、國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表

十、項目支出績效目標(biāo)申報表

第三部分 情況說明

一、2020年收支預(yù)算總體情況

二、2020年收入預(yù)算情況

三、2020年支出預(yù)算情況

四、2020年財政撥款收支預(yù)算情況

五、2020年一般公共預(yù)算撥款情況

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況

八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）、政府采購情況

（三）、國有資產(chǎn)占用使用情況

（四）、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表（見附件）

第一部分 部門楖況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳、廣播影視文化工作的路線方針政策，堅持正確輿論導(dǎo)向，開展積極的輿論監(jiān)督；圍繞黨委、政府的中心工作開展新聞宣傳；依法依規(guī)制作、播出廣播電視節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節(jié)目，滿足人民群眾的精神文化需求；根據(jù)黨委、政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展斬落規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法開展運(yùn)營活動；完成黨委、政府交辦的其他工作。

延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心），為州政府直屬事業(yè)單位，由州委宣傳部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，由延邊州文化廣電和旅游局行使行業(yè)管理職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上訴職責(zé)，延邊廣播電視臺設(shè)24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為總編辦、黨群工作部、人力資源部、計劃財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、播音中心、節(jié)目監(jiān)管中心、節(jié)目引進(jìn)中心、廣告管理中心、技術(shù)中心（微波總站）、策劃中心、新聞中心、廣播朝鮮語綜合頻率、廣播朝鮮語文藝生活頻率、廣播漢語綜合頻率、廣播交通文藝頻率、廣播旅游生活頻率、電視綜合頻道（衛(wèi)視頻道）、電視公共頻道、廣播電視網(wǎng)絡(luò)信息中心（延邊信息港）、中國（延邊）朝鮮語新媒體中心、廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、老干部服務(wù)管理中心、事物管理中心。

下設(shè)4個預(yù)算單位，分別為延邊廣播電視臺本級、延邊廣播電視中波發(fā)射臺是全額撥款單位、延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺是全額撥款單位、延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中是全額撥款單位。轉(zhuǎn)播臺全額事業(yè)編制53名，實(shí)有人數(shù)38名，中波發(fā)射臺全額事業(yè)編制21名，實(shí)有人數(shù)12名，譯制中心全額事業(yè)編制55名，實(shí)有人數(shù)39名，延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）是差額撥款事業(yè)單位；財政差額補(bǔ)助人員編制420名，實(shí)有人數(shù)348名。

納入延邊廣播電視臺2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）本級

延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺

延邊廣播電視中波發(fā)射臺

延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心

2020年實(shí)有人數(shù)772名，其中：在職人員436名，離休人員4名、聘用人員332名。主要經(jīng)費(fèi)來源是預(yù)算內(nèi)財政撥款，其他財政撥款（廣告收入返還款），國家西新工程專項經(jīng)費(fèi)和省廣播電影電視局、州財政局專項資金撥款。

第三部分  情況說明

一、2020年收支預(yù)算總體情況

2020年財政預(yù)算收支總體：財政撥款收入4,814.57萬元，

財政撥款支出4,814.57萬元

其中：

A、文化旅游體育與傳媒支出3,729.32萬元

B、社會保障和就業(yè)支出：548.36萬元

C、衛(wèi)生健康支出：232.35萬元

D、住房保障支出：304.54萬元

二、2020年收入預(yù)算情況

財政撥款收入4,814.57萬元

其中：延邊廣播電視臺本級3,460.83萬元

延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺530.67萬元

延邊廣播電視中波發(fā)射臺161.97萬

延邊廣播影視節(jié)目譯制中心661.10萬元

三、2020年支出預(yù)算情況

支出預(yù)算4,814.57萬元

其中：延邊廣播電視臺本級支出預(yù)算：3,460.83萬元

其中：文化旅游體育與傳媒支出：2,655.46萬元

廣播電視：2,655.46萬元

社會保障和就業(yè)支出：426.90萬元

衛(wèi)生健康支出：165.02萬元

住房保障支出：213.45萬元

延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺預(yù)算支出：530.67萬元

其中：文化旅游體育與傳媒支出：414.09萬元

廣播：404.09萬元

電視：10.00萬元

社會保障和就業(yè)支出：50.59萬元

衛(wèi)生健康支出：28.05萬元

住房保障支出：37.94萬元

延邊廣播電視中波發(fā)射臺預(yù)算支出：161.97萬元

其中：文化旅游體育與傳媒支出：123.66萬元

廣播：123.66 萬元

社會保障支出：16.63萬元

衛(wèi)生健康支出：9.21萬元

住房保障支出：12.47萬元

延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心預(yù)算支出：661.10萬元

其中：文化旅游體育與傳媒支出：536.11萬元

電視：536.11萬元

社會保障支出：54.24萬元

衛(wèi)生健康支出：30.07萬元

住房保障支出：40.68萬元

四、2020年財政撥款收支預(yù)算情況

2020年財政撥款預(yù)算收入：財政撥款預(yù)算收入4,814.57萬元

財政撥款支出預(yù)算4,814.57萬元

其中：延邊廣播電視臺本級預(yù)算支出：3,460.83萬元

基本預(yù)算支出：3204.43萬元

其中：工資福利預(yù)算支出：2694.43萬元

商品和服務(wù)支出：409.83萬元

對個人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出100.17萬元

項目支出：256.4萬元

延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺預(yù)算支出：530.67萬元

基本預(yù)算支出：520.67萬元

其中：工資福利預(yù)算支出：481.11萬元

商品和服務(wù)支出：39.38萬元

對個人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出0.18萬元

項目支出：10萬元

延邊廣播電視中波發(fā)射臺預(yù)算：161.97萬元

基本預(yù)算支出：161.97萬元

其中：工資福利預(yù)算支出：148.5萬元

商品和服務(wù)支出：13.41萬元

對個人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出0.06萬元

延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心預(yù)算：661.10萬元

基本預(yù)算支出：661.10萬元

其中：工資福利預(yù)算支出：480.89萬元

商品和服務(wù)支出：178.53萬元

對個人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出1.68萬元

五、2020年一般公共預(yù)算撥款情況

2020年一般公共預(yù)算撥款4,814.57萬元

其中：文化旅游體育與傳媒預(yù)算撥款：3,729.32萬元

其中：基本預(yù)算撥款：3,462.92萬元

項目預(yù)算撥款：266.40萬元

廣播預(yù)算撥款:3,183.21萬元

電視預(yù)算撥款:546.11萬元

其中:基本預(yù)算撥款: 3,462.92萬元

項目預(yù)算撥款: 266.40萬元

社會保障和就業(yè)預(yù)算撥款：548.36萬元

其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算撥款：406.06萬元，

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算撥款：142.30萬元

衛(wèi)生健康預(yù)算撥款：232.35萬元

其中： 事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算撥款：168.82萬元

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算撥款：55.91萬元

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算撥款：7.62萬元

住房保障預(yù)算撥款：304.54萬元

其中：住房公積金預(yù)算撥款：304.54萬元

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況

一般公共預(yù)算基本支出：4,548.17萬元

其中：人員經(jīng)費(fèi)3,804.93萬元（工資福利支出：3,804.93萬元）

公用經(jīng)費(fèi)641.15萬元（商品和服務(wù)支出：641.15萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助支出：102.09萬元

其中：社會福利和救助支出：16.82萬元

離退休費(fèi)支出：33.91萬元

生活補(bǔ)助：6.7萬元

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：47.38萬元

獎勵金：2.1萬元

其他對個人和家庭補(bǔ)助支出：12萬元

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況

2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出48.18萬元。

A、2020年因公出國（境）費(fèi)1.33萬元

B、2020年公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元

C、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.96萬元，

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

延邊廣播電視臺是差額事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是非稅收入上繳款財政返還專項補(bǔ)助收入，只能分配職工工資后余額部分用來補(bǔ)貼機(jī)關(guān)運(yùn)行。

（二）政府采購情況

政府采購：延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心辦公樓已完工，延邊電視臺演播大廳工程正在施工中，預(yù)計2020年末完工。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

資產(chǎn)總額20402.20萬元

1、流動資產(chǎn)6226.10萬元

2、固定資產(chǎn)10455.39萬元

其中：房屋（平方米）51,183.00

A、辦公用房35026.20

B、其他（不含構(gòu)筑物）

車輛（臺、輛）22臺，價值411.08萬元

單位價值在50萬元以上的通用設(shè)備14套

單位價值在100萬元以上的專用設(shè)備3套

預(yù)算績效情況說明

延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）績效申請預(yù)算有266.4萬元，,其中：延邊衛(wèi)視欄目節(jié)目經(jīng)費(fèi)151.4萬元，每年春節(jié)晚會拍攝經(jīng)費(fèi)100萬元，電視手語節(jié)目5萬元制作經(jīng)費(fèi)、轉(zhuǎn)播臺高山臺站電費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元。

堅持正確導(dǎo)向，提高新輿論傳播力、引導(dǎo)力，強(qiáng)化對外宣傳、延邊聲音更加響亮。

電視新聞節(jié)目為弱勢群體滿足信息需求，可以提高不同群體對聽障人事的關(guān)注，促進(jìn)社會更加和諧發(fā)展。

第四部分  名詞解釋

（一） 一般公共預(yù)算 撥款收入： 指省級財政 通過當(dāng)年一般

公共預(yù)算撥付的資金。

（二） 事業(yè)收入：指 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活 動及輔助活

動所取得的收入。

（三） 事業(yè)單位經(jīng)營 收入：指事 業(yè)單位在專 業(yè)業(yè)務(wù)活動及

其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上 述“一般公共預(yù)算撥款收入 ”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五） 用事業(yè)基金 彌補(bǔ)收支差 額：指事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng) 營收入 ”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下 ，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七） 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指 以前年度預(yù) 算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí) 施，需延遲到以后年度 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八） 基本支出：指 為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九） 項目支出：指 在基本支出 之外為完成 特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一 ）事業(yè)單位經(jīng) 營支出：指 事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二 ）對附屬單位 補(bǔ)助支出： 指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，

是指部門用財政撥款 安排的因公 出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車 購置及運(yùn)行 費(fèi)和公務(wù)接待 費(fèi)。其中，因公出國（ 境）費(fèi)反映單 位公務(wù)出國（境）費(fèi)的國 際旅游、國 外城市間交 通費(fèi)、住宿費(fèi) 、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜 費(fèi)等支出；公務(wù)用車購 置及運(yùn)行費(fèi)反 映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi) 、維修費(fèi) 、過路過橋費(fèi) 、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用 等支出公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四 ）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障 行政單位（包括參照公員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi) 、福利費(fèi)、日常維修費(fèi) 、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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